• La creación de facturas en el módulo de compra se obtiene a través de una orden de compra, donde aparecerá la opción de crear factura.
  • Al hacer clic en el campo crear factura aparecerá la siguiente pantalla:
  • En esta pestaña se debe hacer clic en el botón crear factura y aparecerá la siguiente pantalla:De manera automática al crear la factura trae todos los datos de la orden de compra.
  • Referencia de proveedor: En este campo se debe colocar el número de factura del proveedor.
  • Añadir Orden de compra: Si en la factura de proveedor esta facturado mas de una orden de compra se debe seleccionar la orden de compra que faltaría.
  • Fecha: Colocar la fecha de creación y vencimiento de la factura de proveedor.
  • Una vez completada la ficha factura presione Guardar y Validar.
  • Al validar la factura de manera automática se generan los asientos contables.
  • Al validar la factura aparecerá la siguiente pantalla:
  • Registrar pago: para registrar pago del proveedor, se debe dar clic a registrar pago y aparecerá la siguiente pantalla:
  • Método de pago: Seleccionar entre los métodos de pagos creados.
  • Cantidad por pagar: Seleccionar todo el monto si se pago el monto total de la factura; si es un pago parcial colocar el monto pagado.Una vez completada la ficha de pago presione Validar.
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